COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000017 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 3 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000042 COD.TELETRANFER : 00000000002539 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/05/2025 5,000.00 84.08 48.82 3.00 135.90 2 06/05/2025 4,915.92 123.34 9.56 3.00 135.90 3 07/05/2025 4,792.58 123.58 9.32 3.00 135.90 4 08/05/2025 4,669.00 123.82 9.08 3.00 135.90 5 09/05/2025 4,545.18 124.06 8.84 3.00 135.90 6 12/05/2025 4,421.12 107.05 25.85 3.00 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000017 7 13/05/2025 4,314.07 124.51 8.39 3.00 135.90 8 14/05/2025 4,189.56 124.75 8.15 3.00 135.90 9 15/05/2025 4,064.81 124.99 7.91 3.00 135.90 10 16/05/2025 3,939.82 125.24 7.66 3.00 135.90 11 19/05/2025 3,814.58 110.60 22.30 3.00 135.90 12 20/05/2025 3,703.98 125.70 7.20 3.00 135.90 13 21/05/2025 3,578.28 125.94 6.96 3.00 135.90 14 22/05/2025 3,452.34 126.18 6.72 3.00 135.90 15 23/05/2025 3,326.16 126.43 6.47 3.00 135.90 16 26/05/2025 3,199.73 114.19 18.71 3.00 135.90 17 27/05/2025 3,085.54 126.90 6.00 3.00 135.90 18 28/05/2025 2,958.64 127.14 5.76 3.00 135.90 19 29/05/2025 2,831.50 127.39 5.51 3.00 135.90 20 30/05/2025 2,704.11 127.64 5.26 3.00 135.90 21 02/06/2025 2,576.47 117.84 15.06 3.00 135.90 22 03/06/2025 2,458.63 128.12 4.78 3.00 135.90 23 04/06/2025 2,330.51 128.37 4.53 3.00 135.90 24 05/06/2025 2,202.14 128.62 4.28 3.00 135.90 25 06/06/2025 2,073.52 128.87 4.03 3.00 135.90 26 09/06/2025 1,944.65 121.53 11.37 3.00 135.90 27 10/06/2025 1,823.12 129.35 3.55 3.00 135.90 28 11/06/2025 1,693.77 129.61 3.29 3.00 135.90 29 12/06/2025 1,564.16 129.86 3.04 3.00 135.90 30 13/06/2025 1,434.30 130.11 2.79 3.00 135.90 31 16/06/2025 1,304.19 125.27 7.63 3.00 135.90 32 17/06/2025 1,178.92 130.61 2.29 3.00 135.90 33 18/06/2025 1,048.31 130.86 2.04 3.00 135.90 34 19/06/2025 917.45 131.12 1.78 3.00 135.90 35 20/06/2025 786.33 131.37 1.53 3.00 135.90 36 23/06/2025 654.96 129.07 3.83 3.00 135.90 37 24/06/2025 525.89 131.88 1.02 3.00 135.90 38 25/06/2025 394.01 132.13 .77 3.00 135.90 39 26/06/2025 261.88 132.39 .51 3.00 135.90 40 27/06/2025 129.49 129.49 .25 3.00 132.74 T O T A L 5,000.00 312.84 120.00 5,432.84 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/06/2025