COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/09/2025 PRESTAMO N§ 2025/000033 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 FECHA DE NACIMIENTO : 19/08/1954 EDAD : 71 AÑOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA AUTORIZADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA N§ SOLICITUD : 2025/000100 COD.TELETRANFER : 00000000002578 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 10/09/2025 5,000.00 113.03 19.47 3.00 135.50 2 11/09/2025 4,886.97 122.99 9.51 3.00 135.50 3 12/09/2025 4,763.98 123.23 9.27 3.00 135.50 4 15/09/2025 4,640.75 105.37 27.13 3.00 135.50 5 16/09/2025 4,535.38 123.68 8.82 3.00 135.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/09/2025 PRESTAMO N§ 2025/000033 6 17/09/2025 4,411.70 123.92 8.58 3.00 135.50 7 18/09/2025 4,287.78 124.16 8.34 3.00 135.50 8 19/09/2025 4,163.62 124.40 8.10 3.00 135.50 9 22/09/2025 4,039.22 108.88 23.62 3.00 135.50 10 23/09/2025 3,930.34 124.85 7.65 3.00 135.50 11 24/09/2025 3,805.49 125.10 7.40 3.00 135.50 12 25/09/2025 3,680.39 125.34 7.16 3.00 135.50 13 26/09/2025 3,555.05 125.58 6.92 3.00 135.50 14 29/09/2025 3,429.47 112.45 20.05 3.00 135.50 15 30/09/2025 3,317.02 126.05 6.45 3.00 135.50 16 01/10/2025 3,190.97 126.29 6.21 3.00 135.50 17 02/10/2025 3,064.68 126.54 5.96 3.00 135.50 18 03/10/2025 2,938.14 126.78 5.72 3.00 135.50 19 06/10/2025 2,811.36 116.06 16.44 3.00 135.50 20 07/10/2025 2,695.30 127.26 5.24 3.00 135.50 21 09/10/2025 2,568.04 122.50 10.00 3.00 135.50 22 10/10/2025 2,445.54 127.74 4.76 3.00 135.50 23 13/10/2025 2,317.80 118.95 13.55 3.00 135.50 24 14/10/2025 2,198.85 128.22 4.28 3.00 135.50 25 15/10/2025 2,070.63 128.47 4.03 3.00 135.50 26 16/10/2025 1,942.16 128.72 3.78 3.00 135.50 27 17/10/2025 1,813.44 128.97 3.53 3.00 135.50 28 20/10/2025 1,684.47 122.65 9.85 3.00 135.50 29 21/10/2025 1,561.82 129.46 3.04 3.00 135.50 30 22/10/2025 1,432.36 129.71 2.79 3.00 135.50 31 23/10/2025 1,302.65 129.97 2.53 3.00 135.50 32 24/10/2025 1,172.68 130.22 2.28 3.00 135.50 33 27/10/2025 1,042.46 126.40 6.10 3.00 135.50 34 28/10/2025 916.06 130.72 1.78 3.00 135.50 35 29/10/2025 785.34 130.97 1.53 3.00 135.50 36 30/10/2025 654.37 131.23 1.27 3.00 135.50 37 31/10/2025 523.14 131.48 1.02 3.00 135.50 38 03/11/2025 391.66 130.21 2.29 3.00 135.50 39 04/11/2025 261.45 131.99 .51 3.00 135.50 40 05/11/2025 129.46 129.46 .25 3.00 132.71 T O T A L 5,000.00 297.21 120.00 5,417.21 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 5/11/2025