COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 11/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000012 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 90.1300 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000029 COD.TELETRANFER : 00000000002365 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.30 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 13/03/2024 5,000.00 114.42 17.88 3.00 135.30 2 14/03/2024 4,885.58 123.57 8.73 3.00 135.30 3 15/03/2024 4,762.01 123.79 8.51 3.00 135.30 4 18/03/2024 4,638.22 107.40 24.90 3.00 135.30 5 19/03/2024 4,530.82 124.21 8.09 3.00 135.30 6 20/03/2024 4,406.61 124.43 7.87 3.00 135.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 11/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000012 7 21/03/2024 4,282.18 124.65 7.65 3.00 135.30 8 22/03/2024 4,157.53 124.87 7.43 3.00 135.30 9 25/03/2024 4,032.66 110.65 21.65 3.00 135.30 10 26/03/2024 3,922.01 125.29 7.01 3.00 135.30 11 27/03/2024 3,796.72 125.52 6.78 3.00 135.30 12 01/04/2024 3,671.20 99.39 32.91 3.00 135.30 13 02/04/2024 3,571.81 125.92 6.38 3.00 135.30 14 03/04/2024 3,445.89 126.14 6.16 3.00 135.30 15 04/04/2024 3,319.75 126.37 5.93 3.00 135.30 16 05/04/2024 3,193.38 126.60 5.70 3.00 135.30 17 08/04/2024 3,066.78 115.83 16.47 3.00 135.30 18 09/04/2024 2,950.95 127.03 5.27 3.00 135.30 19 10/04/2024 2,823.92 127.26 5.04 3.00 135.30 20 11/04/2024 2,696.66 127.48 4.82 3.00 135.30 21 12/04/2024 2,569.18 127.71 4.59 3.00 135.30 22 15/04/2024 2,441.47 119.19 13.11 3.00 135.30 23 16/04/2024 2,322.28 128.15 4.15 3.00 135.30 24 17/04/2024 2,194.13 128.38 3.92 3.00 135.30 25 18/04/2024 2,065.75 128.61 3.69 3.00 135.30 26 19/04/2024 1,937.14 128.84 3.46 3.00 135.30 27 22/04/2024 1,808.30 122.59 9.71 3.00 135.30 28 23/04/2024 1,685.71 129.29 3.01 3.00 135.30 29 24/04/2024 1,556.42 129.52 2.78 3.00 135.30 30 25/04/2024 1,426.90 129.75 2.55 3.00 135.30 31 26/04/2024 1,297.15 129.98 2.32 3.00 135.30 32 29/04/2024 1,167.17 126.03 6.27 3.00 135.30 33 30/04/2024 1,041.14 130.44 1.86 3.00 135.30 34 02/05/2024 910.70 129.04 3.26 3.00 135.30 35 03/05/2024 781.66 130.90 1.40 3.00 135.30 36 06/05/2024 650.76 128.81 3.49 3.00 135.30 37 07/05/2024 521.95 131.37 .93 3.00 135.30 38 08/05/2024 390.58 131.60 .70 3.00 135.30 39 09/05/2024 258.98 131.84 .46 3.00 135.30 40 10/05/2024 127.14 127.14 .23 3.00 130.37 T O T A L 5,000.00 287.07 120.00 5,407.07 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 10/05/2024