COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/06/2025 PRESTAMO N§ 2025/000023 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 FECHA DE NACIMIENTO : 19/08/1954 EDAD : 70 AÑOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000061 COD.TELETRANFER : 00000000002554 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 136.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 27/06/2025 5,000.00 113.53 19.47 3.00 136.00 2 30/06/2025 4,886.47 104.43 28.57 3.00 136.00 3 01/07/2025 4,782.04 123.70 9.30 3.00 136.00 4 02/07/2025 4,658.34 123.94 9.06 3.00 136.00 5 03/07/2025 4,534.40 124.18 8.82 3.00 136.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/06/2025 PRESTAMO N§ 2025/000023 6 04/07/2025 4,410.22 124.42 8.58 3.00 136.00 7 07/07/2025 4,285.80 107.94 25.06 3.00 136.00 8 08/07/2025 4,177.86 124.87 8.13 3.00 136.00 9 09/07/2025 4,052.99 125.12 7.88 3.00 136.00 10 10/07/2025 3,927.87 125.36 7.64 3.00 136.00 11 11/07/2025 3,802.51 125.60 7.40 3.00 136.00 12 14/07/2025 3,676.91 111.50 21.50 3.00 136.00 13 15/07/2025 3,565.41 126.06 6.94 3.00 136.00 14 16/07/2025 3,439.35 126.31 6.69 3.00 136.00 15 17/07/2025 3,313.04 126.56 6.44 3.00 136.00 16 18/07/2025 3,186.48 126.80 6.20 3.00 136.00 17 21/07/2025 3,059.68 115.11 17.89 3.00 136.00 18 22/07/2025 2,944.57 127.27 5.73 3.00 136.00 19 23/07/2025 2,817.30 127.52 5.48 3.00 136.00 20 24/07/2025 2,689.78 127.77 5.23 3.00 136.00 21 25/07/2025 2,562.01 128.02 4.98 3.00 136.00 22 30/07/2025 2,433.99 109.24 23.76 3.00 136.00 23 31/07/2025 2,324.75 128.48 4.52 3.00 136.00 24 01/08/2025 2,196.27 128.73 4.27 3.00 136.00 25 04/08/2025 2,067.54 120.91 12.09 3.00 136.00 26 05/08/2025 1,946.63 129.21 3.79 3.00 136.00 27 06/08/2025 1,817.42 129.46 3.54 3.00 136.00 28 07/08/2025 1,687.96 129.72 3.28 3.00 136.00 29 08/08/2025 1,558.24 129.97 3.03 3.00 136.00 30 11/08/2025 1,428.27 124.65 8.35 3.00 136.00 31 12/08/2025 1,303.62 130.46 2.54 3.00 136.00 32 13/08/2025 1,173.16 130.72 2.28 3.00 136.00 33 14/08/2025 1,042.44 130.97 2.03 3.00 136.00 34 18/08/2025 911.47 125.89 7.11 3.00 136.00 35 19/08/2025 785.58 131.47 1.53 3.00 136.00 36 20/08/2025 654.11 131.73 1.27 3.00 136.00 37 21/08/2025 522.38 131.98 1.02 3.00 136.00 38 22/08/2025 390.40 132.24 .76 3.00 136.00 39 25/08/2025 258.16 131.49 1.51 3.00 136.00 40 26/08/2025 126.67 126.67 .25 3.00 129.92 T O T A L 5,000.00 313.92 120.00 5,433.92 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/08/2025