COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000007 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000019 COD.TELETRANFER : 00000000002516 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/03/2025 5,000.00 93.88 39.02 3.00 135.90 2 04/03/2025 4,906.12 123.36 9.54 3.00 135.90 3 05/03/2025 4,782.76 123.60 9.30 3.00 135.90 4 06/03/2025 4,659.16 123.84 9.06 3.00 135.90 5 07/03/2025 4,535.32 124.08 8.82 3.00 135.90 6 10/03/2025 4,411.24 107.11 25.79 3.00 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000007 7 11/03/2025 4,304.13 124.53 8.37 3.00 135.90 8 12/03/2025 4,179.60 124.77 8.13 3.00 135.90 9 13/03/2025 4,054.83 125.01 7.89 3.00 135.90 10 14/03/2025 3,929.82 125.26 7.64 3.00 135.90 11 17/03/2025 3,804.56 110.66 22.24 3.00 135.90 12 18/03/2025 3,693.90 125.71 7.19 3.00 135.90 13 19/03/2025 3,568.19 125.96 6.94 3.00 135.90 14 20/03/2025 3,442.23 126.20 6.70 3.00 135.90 15 21/03/2025 3,316.03 126.45 6.45 3.00 135.90 16 24/03/2025 3,189.58 114.25 18.65 3.00 135.90 17 25/03/2025 3,075.33 126.92 5.98 3.00 135.90 18 26/03/2025 2,948.41 127.16 5.74 3.00 135.90 19 27/03/2025 2,821.25 127.41 5.49 3.00 135.90 20 31/03/2025 2,693.84 111.88 21.02 3.00 135.90 21 01/04/2025 2,581.96 127.88 5.02 3.00 135.90 22 02/04/2025 2,454.08 128.13 4.77 3.00 135.90 23 03/04/2025 2,325.95 128.38 4.52 3.00 135.90 24 04/04/2025 2,197.57 128.63 4.27 3.00 135.90 25 07/04/2025 2,068.94 120.80 12.10 3.00 135.90 26 08/04/2025 1,948.14 129.11 3.79 3.00 135.90 27 09/04/2025 1,819.03 129.36 3.54 3.00 135.90 28 10/04/2025 1,689.67 129.61 3.29 3.00 135.90 29 11/04/2025 1,560.06 129.87 3.03 3.00 135.90 30 14/04/2025 1,430.19 124.54 8.36 3.00 135.90 31 15/04/2025 1,305.65 130.36 2.54 3.00 135.90 32 16/04/2025 1,175.29 130.61 2.29 3.00 135.90 33 17/04/2025 1,044.68 130.87 2.03 3.00 135.90 34 18/04/2025 913.81 131.12 1.78 3.00 135.90 35 21/04/2025 782.69 128.32 4.58 3.00 135.90 36 22/04/2025 654.37 131.63 1.27 3.00 135.90 37 23/04/2025 522.74 131.88 1.02 3.00 135.90 38 24/04/2025 390.86 132.14 .76 3.00 135.90 39 25/04/2025 258.72 132.40 .50 3.00 135.90 40 28/04/2025 126.32 126.32 .74 3.00 130.06 T O T A L 5,000.00 310.16 120.00 5,430.16 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/04/2025