COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000035 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000105 COD.TELETRANFER : 00000000002418 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/07/2024 5,000.00 93.88 39.02 3.00 135.90 2 02/07/2024 4,906.12 123.36 9.54 3.00 135.90 3 03/07/2024 4,782.76 123.60 9.30 3.00 135.90 4 04/07/2024 4,659.16 123.84 9.06 3.00 135.90 5 05/07/2024 4,535.32 124.08 8.82 3.00 135.90 6 08/07/2024 4,411.24 107.11 25.79 3.00 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000035 7 09/07/2024 4,304.13 124.53 8.37 3.00 135.90 8 10/07/2024 4,179.60 124.77 8.13 3.00 135.90 9 11/07/2024 4,054.83 125.01 7.89 3.00 135.90 10 12/07/2024 3,929.82 125.26 7.64 3.00 135.90 11 15/07/2024 3,804.56 110.66 22.24 3.00 135.90 12 16/07/2024 3,693.90 125.71 7.19 3.00 135.90 13 17/07/2024 3,568.19 125.96 6.94 3.00 135.90 14 18/07/2024 3,442.23 126.20 6.70 3.00 135.90 15 19/07/2024 3,316.03 126.45 6.45 3.00 135.90 16 22/07/2024 3,189.58 114.25 18.65 3.00 135.90 17 23/07/2024 3,075.33 126.92 5.98 3.00 135.90 18 24/07/2024 2,948.41 127.16 5.74 3.00 135.90 19 25/07/2024 2,821.25 127.41 5.49 3.00 135.90 20 26/07/2024 2,693.84 127.66 5.24 3.00 135.90 21 30/07/2024 2,566.18 112.88 20.02 3.00 135.90 22 31/07/2024 2,453.30 128.13 4.77 3.00 135.90 23 01/08/2024 2,325.17 128.38 4.52 3.00 135.90 24 02/08/2024 2,196.79 128.63 4.27 3.00 135.90 25 05/08/2024 2,068.16 120.81 12.09 3.00 135.90 26 06/08/2024 1,947.35 129.11 3.79 3.00 135.90 27 07/08/2024 1,818.24 129.36 3.54 3.00 135.90 28 08/08/2024 1,688.88 129.61 3.29 3.00 135.90 29 09/08/2024 1,559.27 129.87 3.03 3.00 135.90 30 12/08/2024 1,429.40 124.54 8.36 3.00 135.90 31 13/08/2024 1,304.86 130.36 2.54 3.00 135.90 32 14/08/2024 1,174.50 130.62 2.28 3.00 135.90 33 16/08/2024 1,043.88 128.84 4.06 3.00 135.90 34 19/08/2024 915.04 127.55 5.35 3.00 135.90 35 20/08/2024 787.49 131.37 1.53 3.00 135.90 36 21/08/2024 656.12 131.62 1.28 3.00 135.90 37 22/08/2024 524.50 131.88 1.02 3.00 135.90 38 23/08/2024 392.62 132.14 .76 3.00 135.90 39 26/08/2024 260.48 131.38 1.52 3.00 135.90 40 27/08/2024 129.10 129.10 .25 3.00 132.35 T O T A L 5,000.00 312.45 120.00 5,432.45 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/08/2024