COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/07/2023 PRESTAMO N§ 2023/000052 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 957541646 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 79.7500 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000193 COD.TELETRANFER : 00000000002251 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 134.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 31/07/2023 5,000.00 99.12 32.68 3.00 134.80 2 01/08/2023 4,900.88 123.81 7.99 3.00 134.80 3 02/08/2023 4,777.07 124.01 7.79 3.00 134.80 4 03/08/2023 4,653.06 124.21 7.59 3.00 134.80 5 04/08/2023 4,528.85 124.42 7.38 3.00 134.80 6 07/08/2023 4,404.43 110.22 21.58 3.00 134.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/07/2023 PRESTAMO N§ 2023/000052 7 08/08/2023 4,294.21 124.80 7.00 3.00 134.80 8 09/08/2023 4,169.41 125.00 6.80 3.00 134.80 9 10/08/2023 4,044.41 125.21 6.59 3.00 134.80 10 11/08/2023 3,919.20 125.41 6.39 3.00 134.80 11 14/08/2023 3,793.79 113.22 18.58 3.00 134.80 12 16/08/2023 3,680.57 119.79 12.01 3.00 134.80 13 17/08/2023 3,560.78 126.00 5.80 3.00 134.80 14 18/08/2023 3,434.78 126.20 5.60 3.00 134.80 15 21/08/2023 3,308.58 115.59 16.21 3.00 134.80 16 22/08/2023 3,192.99 126.59 5.21 3.00 134.80 17 23/08/2023 3,066.40 126.80 5.00 3.00 134.80 18 24/08/2023 2,939.60 127.01 4.79 3.00 134.80 19 25/08/2023 2,812.59 127.21 4.59 3.00 134.80 20 28/08/2023 2,685.38 118.65 13.15 3.00 134.80 21 29/08/2023 2,566.73 127.62 4.18 3.00 134.80 22 31/08/2023 2,439.11 123.84 7.96 3.00 134.80 23 01/09/2023 2,315.27 128.03 3.77 3.00 134.80 24 04/09/2023 2,187.24 121.09 10.71 3.00 134.80 25 05/09/2023 2,066.15 128.43 3.37 3.00 134.80 26 06/09/2023 1,937.72 128.64 3.16 3.00 134.80 27 07/09/2023 1,809.08 128.85 2.95 3.00 134.80 28 08/09/2023 1,680.23 129.06 2.74 3.00 134.80 29 11/09/2023 1,551.17 124.20 7.60 3.00 134.80 30 12/09/2023 1,426.97 129.47 2.33 3.00 134.80 31 13/09/2023 1,297.50 129.68 2.12 3.00 134.80 32 14/09/2023 1,167.82 129.90 1.90 3.00 134.80 33 15/09/2023 1,037.92 130.11 1.69 3.00 134.80 34 18/09/2023 907.81 127.35 4.45 3.00 134.80 35 19/09/2023 780.46 130.53 1.27 3.00 134.80 36 20/09/2023 649.93 130.74 1.06 3.00 134.80 37 21/09/2023 519.19 130.95 .85 3.00 134.80 38 22/09/2023 388.24 131.17 .63 3.00 134.80 39 25/09/2023 257.07 130.54 1.26 3.00 134.80 40 26/09/2023 126.53 126.53 .21 3.00 129.74 T O T A L 5,000.00 266.94 120.00 5,386.94 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/09/2023