COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/05/2023 PRESTAMO N§ 2023/000039 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 957541646 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 79.7500 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000154 COD.TELETRANFER : 00000000002217 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 134.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/06/2023 5,000.00 115.08 16.32 3.00 134.40 2 02/06/2023 4,884.92 123.44 7.96 3.00 134.40 3 05/06/2023 4,761.48 108.08 23.32 3.00 134.40 4 06/06/2023 4,653.40 123.81 7.59 3.00 134.40 5 07/06/2023 4,529.59 124.02 7.38 3.00 134.40 6 08/06/2023 4,405.57 124.22 7.18 3.00 134.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/05/2023 PRESTAMO N§ 2023/000039 7 09/06/2023 4,281.35 124.42 6.98 3.00 134.40 8 12/06/2023 4,156.93 111.04 20.36 3.00 134.40 9 13/06/2023 4,045.89 124.80 6.60 3.00 134.40 10 14/06/2023 3,921.09 125.01 6.39 3.00 134.40 11 15/06/2023 3,796.08 125.21 6.19 3.00 134.40 12 16/06/2023 3,670.87 125.42 5.98 3.00 134.40 13 19/06/2023 3,545.45 114.03 17.37 3.00 134.40 14 20/06/2023 3,431.42 125.81 5.59 3.00 134.40 15 21/06/2023 3,305.61 126.01 5.39 3.00 134.40 16 22/06/2023 3,179.60 126.22 5.18 3.00 134.40 17 23/06/2023 3,053.38 126.42 4.98 3.00 134.40 18 26/06/2023 2,926.96 117.06 14.34 3.00 134.40 19 27/06/2023 2,809.90 126.82 4.58 3.00 134.40 20 28/06/2023 2,683.08 127.03 4.37 3.00 134.40 21 30/06/2023 2,556.05 123.06 8.34 3.00 134.40 22 03/07/2023 2,432.99 119.48 11.92 3.00 134.40 23 04/07/2023 2,313.51 127.63 3.77 3.00 134.40 24 05/07/2023 2,185.88 127.84 3.56 3.00 134.40 25 06/07/2023 2,058.04 128.04 3.36 3.00 134.40 26 07/07/2023 1,930.00 128.25 3.15 3.00 134.40 27 10/07/2023 1,801.75 122.57 8.83 3.00 134.40 28 11/07/2023 1,679.18 128.66 2.74 3.00 134.40 29 12/07/2023 1,550.52 128.87 2.53 3.00 134.40 30 13/07/2023 1,421.65 129.08 2.32 3.00 134.40 31 14/07/2023 1,292.57 129.29 2.11 3.00 134.40 32 17/07/2023 1,163.28 125.70 5.70 3.00 134.40 33 18/07/2023 1,037.58 129.71 1.69 3.00 134.40 34 19/07/2023 907.87 129.92 1.48 3.00 134.40 35 20/07/2023 777.95 130.13 1.27 3.00 134.40 36 21/07/2023 647.82 130.34 1.06 3.00 134.40 37 24/07/2023 517.48 128.87 2.53 3.00 134.40 38 25/07/2023 388.61 130.77 .63 3.00 134.40 39 26/07/2023 257.84 130.98 .42 3.00 134.40 40 27/07/2023 126.86 126.86 .21 3.00 130.07 T O T A L 5,000.00 251.67 120.00 5,371.67 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/07/2023