COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000050 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000171 COD.TELETRANFER : 00000000002472 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 04/11/2024 5,000.00 93.78 39.02 3.00 135.80 2 05/11/2024 4,906.22 123.26 9.54 3.00 135.80 3 06/11/2024 4,782.96 123.50 9.30 3.00 135.80 4 07/11/2024 4,659.46 123.74 9.06 3.00 135.80 5 08/11/2024 4,535.72 123.98 8.82 3.00 135.80 6 11/11/2024 4,411.74 107.01 25.79 3.00 135.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000050 7 12/11/2024 4,304.73 124.43 8.37 3.00 135.80 8 13/11/2024 4,180.30 124.67 8.13 3.00 135.80 9 14/11/2024 4,055.63 124.91 7.89 3.00 135.80 10 15/11/2024 3,930.72 125.15 7.65 3.00 135.80 11 18/11/2024 3,805.57 110.55 22.25 3.00 135.80 12 19/11/2024 3,695.02 125.61 7.19 3.00 135.80 13 20/11/2024 3,569.41 125.86 6.94 3.00 135.80 14 21/11/2024 3,443.55 126.10 6.70 3.00 135.80 15 22/11/2024 3,317.45 126.35 6.45 3.00 135.80 16 25/11/2024 3,191.10 114.14 18.66 3.00 135.80 17 26/11/2024 3,076.96 126.81 5.99 3.00 135.80 18 27/11/2024 2,950.15 127.06 5.74 3.00 135.80 19 28/11/2024 2,823.09 127.31 5.49 3.00 135.80 20 29/11/2024 2,695.78 127.56 5.24 3.00 135.80 21 02/12/2024 2,568.22 117.78 15.02 3.00 135.80 22 03/12/2024 2,450.44 128.03 4.77 3.00 135.80 23 04/12/2024 2,322.41 128.28 4.52 3.00 135.80 24 05/12/2024 2,194.13 128.53 4.27 3.00 135.80 25 06/12/2024 2,065.60 128.78 4.02 3.00 135.80 26 09/12/2024 1,936.82 121.48 11.32 3.00 135.80 27 10/12/2024 1,815.34 129.27 3.53 3.00 135.80 28 11/12/2024 1,686.07 129.52 3.28 3.00 135.80 29 12/12/2024 1,556.55 129.77 3.03 3.00 135.80 30 13/12/2024 1,426.78 130.02 2.78 3.00 135.80 31 16/12/2024 1,296.76 125.22 7.58 3.00 135.80 32 17/12/2024 1,171.54 130.52 2.28 3.00 135.80 33 18/12/2024 1,041.02 130.78 2.02 3.00 135.80 34 19/12/2024 910.24 131.03 1.77 3.00 135.80 35 20/12/2024 779.21 131.28 1.52 3.00 135.80 36 23/12/2024 647.93 129.01 3.79 3.00 135.80 37 26/12/2024 518.92 129.77 3.03 3.00 135.80 38 27/12/2024 389.15 132.04 .76 3.00 135.80 39 30/12/2024 257.11 131.30 1.50 3.00 135.80 40 02/01/2025 125.81 125.81 .74 3.00 129.55 T O T A L 5,000.00 305.75 120.00 5,425.75 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/01/2025