COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/07/2024 PRESTAMO N§ 2024/000041 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : GONZALES REYES NATALIA MINA CODIGO CLIENTE : 001080 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 45450328 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJE. LOS ÁLAMOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 143 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Amarilis TELEFONOS : 927176836 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000122 COD.TELETRANFER : 00000000002433 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : SERRANO COZ WILIAM DOC.IDENTIDAD : DN 42645818 DOMICILIO LEGAL : PSJE LOS ALAMOS TELEFONO : 91454031 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 115.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 31/07/2024 1,500.00 81.72 27.18 7.00 115.90 2 07/08/2024 1,418.28 83.20 25.70 7.00 115.90 3 14/08/2024 1,335.08 84.71 24.19 7.00 115.90 4 21/08/2024 1,250.37 86.24 22.66 7.00 115.90 5 28/08/2024 1,164.13 87.81 21.09 7.00 115.90 6 04/09/2024 1,076.32 89.40 19.50 7.00 115.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/07/2024 PRESTAMO N§ 2024/000041 7 11/09/2024 986.92 91.02 17.88 7.00 115.90 8 18/09/2024 895.90 92.67 16.23 7.00 115.90 9 25/09/2024 803.23 94.35 14.55 7.00 115.90 10 02/10/2024 708.88 96.06 12.84 7.00 115.90 11 09/10/2024 612.82 97.80 11.10 7.00 115.90 12 16/10/2024 515.02 99.57 9.33 7.00 115.90 13 23/10/2024 415.45 101.37 7.53 7.00 115.90 14 30/10/2024 314.08 103.21 5.69 7.00 115.90 15 06/11/2024 210.87 105.08 3.82 7.00 115.90 16 13/11/2024 105.79 105.79 1.92 7.00 114.71 T O T A L 1,500.00 241.21 112.00 1,853.21 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/11/2024