COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/07/2024 PRESTAMO N§ 2024/000010 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSANDR CODIGO CLIENTE : 001120 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 75126203 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. HUAMALIES TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 109 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 109 2DO PISO Huanuco TELEFONOS : 931407833 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI QUINCENA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 101.2196 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 15 DIAS ENTRE CUOTAS: 15 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000126 COD.TELETRANFER : 00000000002436 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- PERSONAL 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 192.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 16/08/2024 1,000.00 153.94 31.56 7.00 192.50 2 31/08/2024 846.06 160.49 25.01 7.00 192.50 3 16/09/2024 685.57 163.86 21.64 7.00 192.50 4 01/10/2024 521.71 170.08 15.42 7.00 192.50 5 16/10/2024 351.63 175.10 10.40 7.00 192.50 6 31/10/2024 176.53 176.53 5.22 7.00 188.75 T O T A L 1,000.00 109.25 42.00 1,151.25 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 31/10/2024