COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 18/05/2024 PRESTAMO N§ 2024/000027 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : LIMA PRADA NATIVIDAD CODIGO CLIENTE : 001123 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22511822 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. CRESPO CASTILLO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 265 INTERIOR : 7 MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 922719322 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000077 COD.TELETRANFER : 00000000002404 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 215.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 25/05/2024 1,000.00 194.70 13.70 7.00 215.40 2 01/06/2024 805.30 197.37 11.03 7.00 215.40 3 08/06/2024 607.93 200.07 8.33 7.00 215.40 4 15/06/2024 407.86 202.81 5.59 7.00 215.40 5 22/06/2024 205.05 205.05 2.81 7.00 214.86 T O T A L 1,000.00 41.46 35.00 1,076.46 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/06/2024