COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 21/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000031 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : LIMA PRADA NATIVIDAD CODIGO CLIENTE : 001123 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22511822 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. CRESPO CASTILLO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 265 INTERIOR : 7 MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 922719322 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8700 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000101 COD.TELETRANFER : 00000000002416 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 237.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 28/06/2024 1,500.00 203.21 27.19 7.00 237.40 2 05/07/2024 1,296.79 206.90 23.50 7.00 237.40 3 12/07/2024 1,089.89 210.65 19.75 7.00 237.40 4 19/07/2024 879.24 214.46 15.94 7.00 237.40 5 26/07/2024 664.78 218.35 12.05 7.00 237.40 6 02/08/2024 446.43 222.31 8.09 7.00 237.40 7 09/08/2024 224.12 224.12 4.06 7.00 235.18 T O T A L 1,500.00 110.58 49.00 1,659.58 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/08/2024