COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000013 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. HUANUCO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 967936358 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000039 COD.TELETRANFER : 00000000002535 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.30 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 28/04/2025 500.00 10.69 7.61 3.00 21.30 2 29/04/2025 489.31 16.45 1.85 3.00 21.30 3 30/04/2025 472.86 16.51 1.79 3.00 21.30 4 02/05/2025 456.35 14.84 3.46 3.00 21.30 5 05/05/2025 441.51 13.27 5.03 3.00 21.30 6 06/05/2025 428.24 16.68 1.62 3.00 21.30 7 07/05/2025 411.56 16.74 1.56 3.00 21.30 8 08/05/2025 394.82 16.81 1.49 3.00 21.30 9 09/05/2025 378.01 16.87 1.43 3.00 21.30 10 12/05/2025 361.14 14.18 4.12 3.00 21.30 11 13/05/2025 346.96 16.99 1.31 3.00 21.30 12 14/05/2025 329.97 17.05 1.25 3.00 21.30 13 15/05/2025 312.92 17.12 1.18 3.00 21.30 14 16/05/2025 295.80 17.18 1.12 3.00 21.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000013 15 19/05/2025 278.62 15.12 3.18 3.00 21.30 16 20/05/2025 263.50 17.30 1.00 3.00 21.30 17 21/05/2025 246.20 17.37 .93 3.00 21.30 18 22/05/2025 228.83 17.43 .87 3.00 21.30 19 23/05/2025 211.40 17.50 .80 3.00 21.30 20 26/05/2025 193.90 16.09 2.21 3.00 21.30 21 27/05/2025 177.81 17.63 .67 3.00 21.30 22 28/05/2025 160.18 17.69 .61 3.00 21.30 23 29/05/2025 142.49 17.76 .54 3.00 21.30 24 30/05/2025 124.73 17.83 .47 3.00 21.30 25 02/06/2025 106.90 17.08 1.22 3.00 21.30 26 03/06/2025 89.82 17.96 .34 3.00 21.30 27 04/06/2025 71.86 18.03 .27 3.00 21.30 28 05/06/2025 53.83 18.10 .20 3.00 21.30 29 06/06/2025 35.73 18.16 .14 3.00 21.30 30 09/06/2025 17.57 17.57 .20 3.00 20.77 T O T A L 500.00 48.47 90.00 638.47 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/06/2025