COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000116 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ORDOÑEZ LEON ELIZABETH ANA CODIGO CLIENTE : 001114 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22468822 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. AGUILAR TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 644 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 961021792 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000296 COD.TELETRANFER : 00000000002339 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,000.00 T O T A L 2,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : GOMEZ ORDOÑEZ JOSUE KARL DOC.IDENTIDAD : DN 47636676 DOMICILIO LEGAL : JR. AYACUCHOI TELEFONO : 962317728 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 189.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/01/2024 2,000.00 155.01 27.39 7.00 189.40 2 12/01/2024 1,844.99 157.13 25.27 7.00 189.40 3 19/01/2024 1,687.86 159.28 23.12 7.00 189.40 4 26/01/2024 1,528.58 161.46 20.94 7.00 189.40 5 02/02/2024 1,367.12 163.68 18.72 7.00 189.40 6 09/02/2024 1,203.44 165.92 16.48 7.00 189.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000116 7 16/02/2024 1,037.52 168.19 14.21 7.00 189.40 8 23/02/2024 869.33 170.49 11.91 7.00 189.40 9 01/03/2024 698.84 172.83 9.57 7.00 189.40 10 08/03/2024 526.01 175.20 7.20 7.00 189.40 11 15/03/2024 350.81 177.60 4.80 7.00 189.40 12 22/03/2024 173.21 173.21 2.37 7.00 182.58 T O T A L 2,000.00 181.98 84.00 2,265.98 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/03/2024