COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/05/2025 PRESTAMO N§ 2025/000019 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 FECHA DE NACIMIENTO : 18/04/1972 EDAD : 53 AÑOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000050 COD.TELETRANFER : 00000000002546 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 351.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 29/05/2025 10,000.00 309.56 38.94 3.00 351.50 2 30/05/2025 9,690.44 329.65 18.85 3.00 351.50 3 02/06/2025 9,360.79 293.77 54.73 3.00 351.50 4 03/06/2025 9,067.02 330.86 17.64 3.00 351.50 5 04/06/2025 8,736.16 331.51 16.99 3.00 351.50 6 05/06/2025 8,404.65 332.15 16.35 3.00 351.50 7 06/06/2025 8,072.50 332.80 15.70 3.00 351.50 8 09/06/2025 7,739.70 303.25 45.25 3.00 351.50 9 10/06/2025 7,436.45 334.03 14.47 3.00 351.50 10 11/06/2025 7,102.42 334.68 13.82 3.00 351.50 11 12/06/2025 6,767.74 335.34 13.16 3.00 351.50 12 13/06/2025 6,432.40 335.99 12.51 3.00 351.50 13 16/06/2025 6,096.41 312.86 35.64 3.00 351.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/05/2025 PRESTAMO N§ 2025/000019 14 17/06/2025 5,783.55 337.25 11.25 3.00 351.50 15 18/06/2025 5,446.30 337.91 10.59 3.00 351.50 16 19/06/2025 5,108.39 338.56 9.94 3.00 351.50 17 20/06/2025 4,769.83 339.22 9.28 3.00 351.50 18 23/06/2025 4,430.61 322.59 25.91 3.00 351.50 19 24/06/2025 4,108.02 340.51 7.99 3.00 351.50 20 25/06/2025 3,767.51 341.17 7.33 3.00 351.50 21 26/06/2025 3,426.34 341.84 6.66 3.00 351.50 22 27/06/2025 3,084.50 342.50 6.00 3.00 351.50 23 30/06/2025 2,742.00 332.47 16.03 3.00 351.50 24 01/07/2025 2,409.53 343.81 4.69 3.00 351.50 25 02/07/2025 2,065.72 344.48 4.02 3.00 351.50 26 03/07/2025 1,721.24 345.15 3.35 3.00 351.50 27 04/07/2025 1,376.09 345.82 2.68 3.00 351.50 28 07/07/2025 1,030.27 342.48 6.02 3.00 351.50 29 08/07/2025 687.79 347.16 1.34 3.00 351.50 30 09/07/2025 340.63 340.63 .66 3.00 344.29 T O T A L 10,000.00 447.79 90.00 10,537.79 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/07/2025