COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000018 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO CODIGO CLIENTE : 001081 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 43233604 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR MEXICO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : P LOTE : 30 Huanuco TELEFONOS : 930814789 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000049 COD.TELETRANFER : 00000000002379 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 25.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 25/03/2024 500.00 16.80 5.70 3.00 25.50 2 26/03/2024 483.20 20.67 1.83 3.00 25.50 3 27/03/2024 462.53 20.75 1.75 3.00 25.50 4 01/04/2024 441.78 14.08 8.42 3.00 25.50 5 02/04/2024 427.70 20.88 1.62 3.00 25.50 6 03/04/2024 406.82 20.96 1.54 3.00 25.50 7 04/04/2024 385.86 21.04 1.46 3.00 25.50 8 05/04/2024 364.82 21.12 1.38 3.00 25.50 9 08/04/2024 343.70 18.58 3.92 3.00 25.50 10 09/04/2024 325.12 21.27 1.23 3.00 25.50 11 10/04/2024 303.85 21.35 1.15 3.00 25.50 12 11/04/2024 282.50 21.43 1.07 3.00 25.50 13 12/04/2024 261.07 21.51 .99 3.00 25.50 14 15/04/2024 239.56 19.77 2.73 3.00 25.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000018 15 16/04/2024 219.79 21.67 .83 3.00 25.50 16 17/04/2024 198.12 21.75 .75 3.00 25.50 17 18/04/2024 176.37 21.83 .67 3.00 25.50 18 19/04/2024 154.54 21.92 .58 3.00 25.50 19 22/04/2024 132.62 20.99 1.51 3.00 25.50 20 23/04/2024 111.63 22.08 .42 3.00 25.50 21 24/04/2024 89.55 22.16 .34 3.00 25.50 22 25/04/2024 67.39 22.24 .26 3.00 25.50 23 26/04/2024 45.15 22.33 .17 3.00 25.50 24 29/04/2024 22.82 22.82 .26 3.00 26.08 T O T A L 500.00 40.58 72.00 612.58 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 29/04/2024