COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 17/01/2025 PRESTAMO N§ 2025/000002 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PETIT PARKER GONZALO ANTONIO CODIGO CLIENTE : 001077 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41864578 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : URBANIZACION LEONCIO PRADO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 6 Amarilis TELEFONOS : 941962268 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000004 COD.TELETRANFER : 00000000002505 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 38.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 20/01/2025 1,000.00 26.22 9.58 3.00 38.80 2 21/01/2025 973.78 32.70 3.10 3.00 38.80 3 22/01/2025 941.08 32.81 2.99 3.00 38.80 4 23/01/2025 908.27 32.91 2.89 3.00 38.80 5 24/01/2025 875.36 33.01 2.79 3.00 38.80 6 27/01/2025 842.35 27.73 8.07 3.00 38.80 7 28/01/2025 814.62 33.21 2.59 3.00 38.80 8 29/01/2025 781.41 33.31 2.49 3.00 38.80 9 30/01/2025 748.10 33.42 2.38 3.00 38.80 10 31/01/2025 714.68 33.53 2.27 3.00 38.80 11 03/02/2025 681.15 29.28 6.52 3.00 38.80 12 04/02/2025 651.87 33.73 2.07 3.00 38.80 13 05/02/2025 618.14 33.83 1.97 3.00 38.80 14 06/02/2025 584.31 33.94 1.86 3.00 38.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 17/01/2025 PRESTAMO N§ 2025/000002 15 07/02/2025 550.37 34.05 1.75 3.00 38.80 16 10/02/2025 516.32 30.85 4.95 3.00 38.80 17 11/02/2025 485.47 34.26 1.54 3.00 38.80 18 12/02/2025 451.21 34.36 1.44 3.00 38.80 19 13/02/2025 416.85 34.47 1.33 3.00 38.80 20 14/02/2025 382.38 34.58 1.22 3.00 38.80 21 17/02/2025 347.80 32.47 3.33 3.00 38.80 22 18/02/2025 315.33 34.80 1.00 3.00 38.80 23 19/02/2025 280.53 34.91 .89 3.00 38.80 24 20/02/2025 245.62 35.02 .78 3.00 38.80 25 21/02/2025 210.60 35.13 .67 3.00 38.80 26 24/02/2025 175.47 34.12 1.68 3.00 38.80 27 25/02/2025 141.35 35.35 .45 3.00 38.80 28 26/02/2025 106.00 35.46 .34 3.00 38.80 29 27/02/2025 70.54 35.58 .22 3.00 38.80 30 28/02/2025 34.96 34.96 .11 3.00 38.07 T O T A L 1,000.00 73.27 90.00 1,163.27 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/02/2025