COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000004 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PORTILLA PALOMINO ALISON SILA CODIGO CLIENTE : 001133 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 76828991 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : PROL. SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 96 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 946959787 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000010 COD.TELETRANFER : 00000000002510 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE DOC.IDENTIDAD : DN 22509375 DOMICILIO LEGAL : JR. PROL SAN MARTIN TELEFONO : 945127471 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/02/2025 5,000.00 93.78 39.02 3.00 135.80 2 18/02/2025 4,906.22 123.26 9.54 3.00 135.80 3 19/02/2025 4,782.96 123.50 9.30 3.00 135.80 4 20/02/2025 4,659.46 123.74 9.06 3.00 135.80 5 21/02/2025 4,535.72 123.98 8.82 3.00 135.80 6 24/02/2025 4,411.74 107.01 25.79 3.00 135.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000004 7 25/02/2025 4,304.73 124.43 8.37 3.00 135.80 8 26/02/2025 4,180.30 124.67 8.13 3.00 135.80 9 27/02/2025 4,055.63 124.91 7.89 3.00 135.80 10 28/02/2025 3,930.72 125.15 7.65 3.00 135.80 11 03/03/2025 3,805.57 110.55 22.25 3.00 135.80 12 04/03/2025 3,695.02 125.61 7.19 3.00 135.80 13 05/03/2025 3,569.41 125.86 6.94 3.00 135.80 14 06/03/2025 3,443.55 126.10 6.70 3.00 135.80 15 07/03/2025 3,317.45 126.35 6.45 3.00 135.80 16 10/03/2025 3,191.10 114.14 18.66 3.00 135.80 17 11/03/2025 3,076.96 126.81 5.99 3.00 135.80 18 12/03/2025 2,950.15 127.06 5.74 3.00 135.80 19 13/03/2025 2,823.09 127.31 5.49 3.00 135.80 20 14/03/2025 2,695.78 127.56 5.24 3.00 135.80 21 17/03/2025 2,568.22 117.78 15.02 3.00 135.80 22 18/03/2025 2,450.44 128.03 4.77 3.00 135.80 23 19/03/2025 2,322.41 128.28 4.52 3.00 135.80 24 20/03/2025 2,194.13 128.53 4.27 3.00 135.80 25 21/03/2025 2,065.60 128.78 4.02 3.00 135.80 26 24/03/2025 1,936.82 121.48 11.32 3.00 135.80 27 25/03/2025 1,815.34 129.27 3.53 3.00 135.80 28 26/03/2025 1,686.07 129.52 3.28 3.00 135.80 29 27/03/2025 1,556.55 129.77 3.03 3.00 135.80 30 31/03/2025 1,426.78 121.67 11.13 3.00 135.80 31 01/04/2025 1,305.11 130.26 2.54 3.00 135.80 32 02/04/2025 1,174.85 130.51 2.29 3.00 135.80 33 03/04/2025 1,044.34 130.77 2.03 3.00 135.80 34 04/04/2025 913.57 131.02 1.78 3.00 135.80 35 07/04/2025 782.55 128.22 4.58 3.00 135.80 36 08/04/2025 654.33 131.53 1.27 3.00 135.80 37 09/04/2025 522.80 131.78 1.02 3.00 135.80 38 10/04/2025 391.02 132.04 .76 3.00 135.80 39 11/04/2025 258.98 132.30 .50 3.00 135.80 40 14/04/2025 126.68 126.68 .74 3.00 130.42 T O T A L 5,000.00 306.62 120.00 5,426.62 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 14/04/2025