COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/03/2023 PRESTAMO N§ 2023/000038 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : RAMIREZ GARAY JANDER CODIGO CLIENTE : 001102 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 74572414 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP DOMICILIO : SANTA ROSA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 190 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 900275175 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 300.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000099 COD.TELETRANFER : 00000000002173 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 300.00 T O T A L 300.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 300.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 300.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 84.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2023 300.00 73.59 4.11 7.00 84.70 2 08/04/2023 226.41 74.60 3.10 7.00 84.70 3 15/04/2023 151.81 75.62 2.08 7.00 84.70 4 22/04/2023 76.19 76.19 1.04 7.00 84.23 T O T A L 300.00 10.33 28.00 338.33 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/04/2023