COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000004 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA LIZANDRA CODIGO CLIENTE : 000978 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 71930345 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : BQ. COLEGIO COOPERATIVO SAN FRANCISCO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 09 Huanuco TELEFONOS : 923332595 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000005 COD.TELETRANFER : 00000000002344 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : CACHAY DE LA PUENTE JOSE LUIS DOC.IDENTIDAD : DN 41632824 DOMICILIO LEGAL : JR TARAPACA TELEFONO : 923332595 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 143.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 27/01/2024 1,500.00 116.36 20.54 7.00 143.90 2 03/02/2024 1,383.64 117.95 18.95 7.00 143.90 3 10/02/2024 1,265.69 119.57 17.33 7.00 143.90 4 17/02/2024 1,146.12 121.20 15.70 7.00 143.90 5 24/02/2024 1,024.92 122.86 14.04 7.00 143.90 6 02/03/2024 902.06 124.55 12.35 7.00 143.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000004 7 09/03/2024 777.51 126.25 10.65 7.00 143.90 8 16/03/2024 651.26 127.98 8.92 7.00 143.90 9 23/03/2024 523.28 129.73 7.17 7.00 143.90 10 30/03/2024 393.55 131.51 5.39 7.00 143.90 11 06/04/2024 262.04 133.31 3.59 7.00 143.90 12 13/04/2024 128.73 128.73 1.76 7.00 137.49 T O T A L 1,500.00 136.39 84.00 1,720.39 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/04/2024