COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 3/04/2024 PRESTAMO N§ 2024/000018 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ROJAS TACUCHI PERCY CODIGO CLIENTE : 000437 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22662013 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : CA. CARMEN ALTO Nº 410 Huanuco TELEFONOS : 976872492 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000054 COD.TELETRANFER : 00000000002383 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,000.00 T O T A L 3,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 154.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 10/04/2024 3,000.00 106.81 41.09 7.00 154.90 2 17/04/2024 2,893.19 108.28 39.62 7.00 154.90 3 24/04/2024 2,784.91 109.76 38.14 7.00 154.90 4 02/05/2024 2,675.15 105.99 41.91 7.00 154.90 5 09/05/2024 2,569.16 112.71 35.19 7.00 154.90 6 16/05/2024 2,456.45 114.26 33.64 7.00 154.90 7 23/05/2024 2,342.19 115.82 32.08 7.00 154.90 8 30/05/2024 2,226.37 117.41 30.49 7.00 154.90 9 06/06/2024 2,108.96 119.02 28.88 7.00 154.90 10 13/06/2024 1,989.94 120.65 27.25 7.00 154.90 11 20/06/2024 1,869.29 122.30 25.60 7.00 154.90 12 27/06/2024 1,746.99 123.97 23.93 7.00 154.90 13 04/07/2024 1,623.02 125.67 22.23 7.00 154.90 14 11/07/2024 1,497.35 127.39 20.51 7.00 154.90 15 18/07/2024 1,369.96 129.14 18.76 7.00 154.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 3/04/2024 PRESTAMO N§ 2024/000018 16 25/07/2024 1,240.82 130.91 16.99 7.00 154.90 17 01/08/2024 1,109.91 132.70 15.20 7.00 154.90 18 08/08/2024 977.21 134.52 13.38 7.00 154.90 19 16/08/2024 842.69 134.70 13.20 7.00 154.90 20 23/08/2024 707.99 138.20 9.70 7.00 154.90 21 31/08/2024 569.79 138.97 8.93 7.00 154.90 22 07/09/2024 430.82 142.00 5.90 7.00 154.90 23 14/09/2024 288.82 143.94 3.96 7.00 154.90 24 21/09/2024 144.88 144.88 1.98 7.00 153.86 T O T A L 3,000.00 548.56 168.00 3,716.56 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 21/09/2024