COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000013 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELARMINO CODIGO CLIENTE : 001095 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22511289 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR MAYRO Nº 360 - LLICUA Huanuco TELEFONOS : 926418061 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 8 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000032 COD.TELETRANFER : 00000000002528 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 96.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 08/04/2025 500.00 78.83 10.37 7.00 96.20 2 15/04/2025 421.17 81.57 7.63 7.00 96.20 3 22/04/2025 339.60 83.05 6.15 7.00 96.20 4 29/04/2025 256.55 84.55 4.65 7.00 96.20 5 06/05/2025 172.00 86.08 3.12 7.00 96.20 6 13/05/2025 85.92 85.92 1.56 7.00 94.48 T O T A L 500.00 33.48 42.00 575.48 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/05/2025