COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000034 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SANTIAGO AGUERO JUANA CODIGO CLIENTE : 000778 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22474299 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROVINCIAS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 234 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 977803886 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 10 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000110 COD.TELETRANFER : 00000000002423 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 275.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/07/2024 1,500.00 229.52 38.98 7.00 275.50 2 16/07/2024 1,270.48 245.48 23.02 7.00 275.50 3 23/07/2024 1,025.00 249.93 18.57 7.00 275.50 4 30/07/2024 775.07 254.46 14.04 7.00 275.50 5 06/08/2024 520.61 259.07 9.43 7.00 275.50 6 13/08/2024 261.54 261.54 4.74 7.00 273.28 T O T A L 1,500.00 108.78 42.00 1,650.78 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/08/2024