COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 11/09/2024 PRESTAMO N§ 2024/000051 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SANTIAGO AGUERO JUANA CODIGO CLIENTE : 000778 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22474299 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROVINCIAS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 234 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 977803886 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000142 COD.TELETRANFER : 00000000002449 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 179.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 18/09/2024 500.00 163.74 9.06 7.00 179.80 2 25/09/2024 336.26 166.71 6.09 7.00 179.80 3 02/10/2024 169.55 169.55 3.07 7.00 179.62 T O T A L 500.00 18.22 21.00 539.22 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/10/2024