COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 17/06/2023 PRESTAMO N§ 2023/000062 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SANTIAGO AGUERO JUANA CODIGO CLIENTE : 000778 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22474299 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROVINCIAS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 234 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 977803886 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000164 COD.TELETRANFER : 00000000002227 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 395.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 24/06/2023 1,500.00 367.46 20.54 7.00 395.00 2 01/07/2023 1,132.54 372.49 15.51 7.00 395.00 3 08/07/2023 760.05 377.59 10.41 7.00 395.00 4 15/07/2023 382.46 382.46 5.24 7.00 394.70 T O T A L 1,500.00 51.70 28.00 1,579.70 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 15/07/2023