COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 21/04/2023 PRESTAMO N§ 2023/000030 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SANTIAGO AGUERO JUANA CODIGO CLIENTE : 000778 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22474299 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROVINCIAS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 234 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 977803886 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000121 COD.TELETRANFER : 00000000002190 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 395.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 28/04/2023 1,500.00 365.01 27.19 3.00 395.20 2 05/05/2023 1,134.99 371.63 20.57 3.00 395.20 3 12/05/2023 763.36 378.36 13.84 3.00 395.20 4 19/05/2023 385.00 385.00 6.98 3.00 394.98 T O T A L 1,500.00 68.58 12.00 1,580.58 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 19/05/2023