COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/02/2024 PRESTAMO N§ 2024/000008 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SANTIAGO AGUERO JUANA CODIGO CLIENTE : 000778 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22474299 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROVINCIAS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 234 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 977803886 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000021 COD.TELETRANFER : 00000000002358 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 265.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/03/2024 1,000.00 245.00 13.70 7.00 265.70 2 12/03/2024 755.00 248.36 10.34 7.00 265.70 3 19/03/2024 506.64 251.76 6.94 7.00 265.70 4 26/03/2024 254.88 254.88 3.49 7.00 265.37 T O T A L 1,000.00 34.47 28.00 1,062.47 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/03/2024