COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2024 PRESTAMO N§ 2024/000007 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 Huanuco TELEFONOS : 932581440 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 600.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000015 COD.TELETRANFER : 00000000002353 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 600.00 T O T A L 600.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 600.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 600.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : CAGNA FIGUEROA DELFINA DOC.IDENTIDAD : DN 21145155 DOMICILIO LEGAL : JR VELASCOALVARADO N°206 TELEFONO : 946783593 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 34.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/02/2024 600.00 27.77 3.83 3.00 34.60 2 16/02/2024 572.23 29.78 1.82 3.00 34.60 3 19/02/2024 542.45 26.40 5.20 3.00 34.60 4 20/02/2024 516.05 29.96 1.64 3.00 34.60 5 21/02/2024 486.09 30.05 1.55 3.00 34.60 6 22/02/2024 456.04 30.15 1.45 3.00 34.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2024 PRESTAMO N§ 2024/000007 7 23/02/2024 425.89 30.24 1.36 3.00 34.60 8 26/02/2024 395.65 27.81 3.79 3.00 34.60 9 27/02/2024 367.84 30.43 1.17 3.00 34.60 10 28/02/2024 337.41 30.53 1.07 3.00 34.60 11 29/02/2024 306.88 30.62 .98 3.00 34.60 12 01/03/2024 276.26 30.72 .88 3.00 34.60 13 04/03/2024 245.54 29.25 2.35 3.00 34.60 14 05/03/2024 216.29 30.91 .69 3.00 34.60 15 06/03/2024 185.38 31.01 .59 3.00 34.60 16 07/03/2024 154.37 31.11 .49 3.00 34.60 17 08/03/2024 123.26 31.21 .39 3.00 34.60 18 11/03/2024 92.05 30.72 .88 3.00 34.60 19 12/03/2024 61.33 31.40 .20 3.00 34.60 20 13/03/2024 29.93 29.93 .10 3.00 33.03 T O T A L 600.00 30.43 60.00 690.43 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/03/2024