COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/08/2025 PRESTAMO N§ 2025/000030 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967 FECHA DE NACIMIENTO : 22/03/1997 EDAD : 28 AŅOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 Huanuco TELEFONOS : 932581440 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 400.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000087 COD.TELETRANFER : 00000000002571 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 400.00 T O T A L 400.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 400.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 400.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 91.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 21/08/2025 400.00 77.35 7.25 7.00 91.60 2 28/08/2025 322.65 78.75 5.85 7.00 91.60 3 04/09/2025 243.90 80.18 4.42 7.00 91.60 4 11/09/2025 163.72 81.63 2.97 7.00 91.60 5 18/09/2025 82.09 82.09 1.49 7.00 90.58 T O T A L 400.00 21.98 35.00 456.98 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 18/09/2025