COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/07/2025 PRESTAMO N§ 2025/000025 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967 FECHA DE NACIMIENTO : 22/03/1997 EDAD : 28 AŅOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 Huanuco TELEFONOS : 932581440 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 300.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000069 COD.TELETRANFER : 00000000002561 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 300.00 T O T A L 300.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 300.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 300.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 85.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 26/07/2025 300.00 73.16 5.44 7.00 85.60 2 02/08/2025 226.84 74.49 4.11 7.00 85.60 3 09/08/2025 152.35 75.84 2.76 7.00 85.60 4 16/08/2025 76.51 76.51 1.39 7.00 84.90 T O T A L 300.00 13.70 28.00 341.70 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 16/08/2025