COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110
AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/11/2024
PRESTAMO N§ 2024/000069
RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE
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APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487
SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS
TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1
Huanuco
TELEFONOS : 932581440
RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
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CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
MONTO DE PRESTAMO : S/ 700.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7
APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
N§ SOLICITUD : 2024/000185
COD.TELETRANFER : 00000000002483
CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09
FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO
RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO
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DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO
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COMERCIALES 1.000 700.00
T O T A L 700.00
RUBRO IV.- LIQUIDACION
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IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 700.00
DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS S/
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NETO A DESEMBOLSAR S/ 700.00
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RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 131.70
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No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM
CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL
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1 26/11/2024 700.00 112.02 12.68 7.00 131.70
2 03/12/2024 587.98 114.05 10.65 7.00 131.70
3 10/12/2024 473.93 116.11 8.59 7.00 131.70
4 17/12/2024 357.82 118.22 6.48 7.00 131.70
5 26/12/2024 239.60 119.10 5.60 7.00 131.70
6 02/01/2025 120.50 120.50 2.18 7.00 129.68
T O T A L 700.00 46.18 42.00 788.18
VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/01/2025