COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000061 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 Huanuco TELEFONOS : 932581440 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 600.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000166 COD.TELETRANFER : 00000000002468 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 600.00 T O T A L 600.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 600.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 600.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 164.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/11/2024 600.00 146.13 10.87 7.00 164.00 2 09/11/2024 453.87 148.78 8.22 7.00 164.00 3 16/11/2024 305.09 151.47 5.53 7.00 164.00 4 23/11/2024 153.62 153.62 2.78 7.00 163.40 T O T A L 600.00 27.40 28.00 655.40 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/11/2024