COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000012 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : TALENAS CRUZ LINO CODIGO CLIENTE : 000842 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 45612028 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR AGUILAS 285 Huanuco TELEFONOS : 976643879 918158688 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000037 COD.TELETRANFER : 00000000002369 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 266.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 22/03/2024 1,000.00 245.40 13.70 7.00 266.10 2 30/03/2024 754.60 247.28 11.82 7.00 266.10 3 06/04/2024 507.32 252.15 6.95 7.00 266.10 4 13/04/2024 255.17 255.17 3.49 7.00 265.66 T O T A L 1,000.00 35.96 28.00 1,063.96 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/04/2024