COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/09/2023 PRESTAMO N§ 2023/000003 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO CODIGO CLIENTE : 000995 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41037248 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP DOMICILIO : JR. INDEPENDENCIA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 1909 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 947196750 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CONVENIO PRODUCTO CREDITO : PREFERENCIAL MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,200.00 TASA DE INTERES : 19.6900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 29 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000239 COD.TELETRANFER : 00000000002291 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- PERSONAL 1.000 1,200.00 T O T A L 1,200.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,200.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,200.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 182.00 ---- -- ---------- (capital + interes) ------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL ------------------------------------------------------------------------- 1 28/10/2023 1,200.00 164.50 17.50 182.00 2 28/11/2023 1,035.50 165.85 16.15 182.00 3 28/12/2023 869.65 168.88 13.12 182.00 4 29/01/2024 700.77 170.71 11.29 182.00 5 28/02/2024 530.06 174.00 8.00 182.00 6 30/03/2024 356.06 176.45 5.55 182.00 7 29/04/2024 179.61 179.61 2.71 182.32 T O T A L 1,200.00 74.32 1,274.32 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 29/04/2024