COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000005 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : VALERIO GOMEZ GOSPER CODIGO CLIENTE : 000931 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 08687525 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PERU TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PP.JJ POMARES Huanuco TELEFONOS : 984617660 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000012 COD.TELETRANFER : 00000000002511 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 38.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/02/2025 1,000.00 29.32 6.38 3.00 38.70 2 18/02/2025 970.68 32.61 3.09 3.00 38.70 3 19/02/2025 938.07 32.71 2.99 3.00 38.70 4 20/02/2025 905.36 32.82 2.88 3.00 38.70 5 21/02/2025 872.54 32.92 2.78 3.00 38.70 6 24/02/2025 839.62 27.66 8.04 3.00 38.70 7 25/02/2025 811.96 33.12 2.58 3.00 38.70 8 26/02/2025 778.84 33.22 2.48 3.00 38.70 9 27/02/2025 745.62 33.33 2.37 3.00 38.70 10 28/02/2025 712.29 33.43 2.27 3.00 38.70 11 03/03/2025 678.86 29.20 6.50 3.00 38.70 12 04/03/2025 649.66 33.63 2.07 3.00 38.70 13 05/03/2025 616.03 33.74 1.96 3.00 38.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000005 14 06/03/2025 582.29 33.85 1.85 3.00 38.70 15 07/03/2025 548.44 33.95 1.75 3.00 38.70 16 10/03/2025 514.49 30.77 4.93 3.00 38.70 17 11/03/2025 483.72 34.16 1.54 3.00 38.70 18 12/03/2025 449.56 34.27 1.43 3.00 38.70 19 13/03/2025 415.29 34.38 1.32 3.00 38.70 20 14/03/2025 380.91 34.49 1.21 3.00 38.70 21 17/03/2025 346.42 32.38 3.32 3.00 38.70 22 18/03/2025 314.04 34.70 1.00 3.00 38.70 23 19/03/2025 279.34 34.81 .89 3.00 38.70 24 20/03/2025 244.53 34.92 .78 3.00 38.70 25 21/03/2025 209.61 35.03 .67 3.00 38.70 26 24/03/2025 174.58 34.03 1.67 3.00 38.70 27 25/03/2025 140.55 35.25 .45 3.00 38.70 28 26/03/2025 105.30 35.36 .34 3.00 38.70 29 27/03/2025 69.94 35.48 .22 3.00 38.70 30 31/03/2025 34.46 34.46 .44 3.00 37.90 T O T A L 1,000.00 70.20 90.00 1,160.20 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 31/03/2025