COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000012 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : VALERIO GOMEZ GOSPER CODIGO CLIENTE : 000931 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 08687525 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PERU TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PP.JJ POMARES Huanuco TELEFONOS : 984617660 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000029 COD.TELETRANFER : 00000000002525 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 38.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 31/03/2025 1,000.00 29.32 6.38 3.00 38.70 2 01/04/2025 970.68 32.61 3.09 3.00 38.70 3 02/04/2025 938.07 32.71 2.99 3.00 38.70 4 03/04/2025 905.36 32.82 2.88 3.00 38.70 5 04/04/2025 872.54 32.92 2.78 3.00 38.70 6 07/04/2025 839.62 27.66 8.04 3.00 38.70 7 08/04/2025 811.96 33.12 2.58 3.00 38.70 8 09/04/2025 778.84 33.22 2.48 3.00 38.70 9 10/04/2025 745.62 33.33 2.37 3.00 38.70 10 11/04/2025 712.29 33.43 2.27 3.00 38.70 11 14/04/2025 678.86 29.20 6.50 3.00 38.70 12 15/04/2025 649.66 33.63 2.07 3.00 38.70 13 16/04/2025 616.03 33.74 1.96 3.00 38.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000012 14 17/04/2025 582.29 33.85 1.85 3.00 38.70 15 18/04/2025 548.44 33.95 1.75 3.00 38.70 16 21/04/2025 514.49 30.77 4.93 3.00 38.70 17 22/04/2025 483.72 34.16 1.54 3.00 38.70 18 23/04/2025 449.56 34.27 1.43 3.00 38.70 19 24/04/2025 415.29 34.38 1.32 3.00 38.70 20 25/04/2025 380.91 34.49 1.21 3.00 38.70 21 28/04/2025 346.42 32.38 3.32 3.00 38.70 22 29/04/2025 314.04 34.70 1.00 3.00 38.70 23 30/04/2025 279.34 34.81 .89 3.00 38.70 24 02/05/2025 244.53 34.14 1.56 3.00 38.70 25 05/05/2025 210.39 33.68 2.02 3.00 38.70 26 06/05/2025 176.71 35.14 .56 3.00 38.70 27 07/05/2025 141.57 35.25 .45 3.00 38.70 28 08/05/2025 106.32 35.36 .34 3.00 38.70 29 09/05/2025 70.96 35.47 .23 3.00 38.70 30 12/05/2025 35.49 35.49 .34 3.00 38.83 T O T A L 1,000.00 71.13 90.00 1,161.13 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 12/05/2025