COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 262,271.08 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,275.08 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,279.08 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,284.08 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 10.00 262,294.08 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,301.08 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,304.08 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 262,319.08 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,326.08 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,332.08 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,335.08 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,339.08 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,342.08 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,345.08 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,348.08 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,351.08 2/04/2025 CAJA 1363 001 00000029 30.00 262,381.08 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,384.08 3/04/2025 CAJA 1369 001 00001127 277.87 262,106.21 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,113.21 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,120.21 3/04/2025 CAJA 1377 001 00001002 50.00 262,170.21 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.00 262,175.21 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 5.00 262,180.21 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,184.21 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,187.21 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,190.21 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,193.21 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 262,204.21 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,210.21 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,213.21 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 8.00 262,205.21 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 6.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,203.21 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,206.21 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 262,212.21 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,215.21 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 6.00 262,209.21 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,212.21 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,215.21 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 262,222.21 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,225.21 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,232.21 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,235.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,238.21 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 14.00 262,252.21 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,255.21 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,258.21 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.60 262,260.81 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 5.00 262,265.81 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.00 262,275.81 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,282.81 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,289.81 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,296.81 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.00 262,311.81 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,315.81 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,319.81 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,324.81 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,327.81 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,330.81 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,333.81 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 262,343.81 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 262,348.81 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,351.81 9/04/2025 CAJA 1451 001 00000778 50.00 262,401.81 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,408.81 9/04/2025 CAJA 1455 001 00000462 50.00 262,458.81 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,461.81 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 262,468.81 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,471.81 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,474.81 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,477.81 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,480.81 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,483.81 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,489.81 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,492.81 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 262,512.81 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 262,519.81 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,522.81 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 7.00 262,529.81 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,532.81 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 262,552.81 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 262,559.81 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,562.81 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.70 262,570.51 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 12.60 262,583.11 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,587.11 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,590.11 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,596.11 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,602.11 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 5.50 262,607.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 6.00 262,613.61 11/04/2025 CAJA 1498 001 00000038 793.25 261,820.36 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,823.36 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,826.36 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 1.80 261,828.16 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 1.00 261,829.16 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,832.16 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,835.16 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,838.16 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 261,853.16 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 261,860.16 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,863.16 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 6.00 261,869.16 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,872.16 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 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21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,054.76 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 262,074.76 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.60 262,081.36 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,084.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,091.36 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,098.36 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 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261,455.16 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 1.00 261,456.16 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,459.16 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.80 261,461.96 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 261,468.96 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,471.96 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 261,491.96 28/04/2025 CAJA 1655 001 00000454 875.57 260,616.39 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,619.39 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 260,622.39 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 260,625.39 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,628.39 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.00 260,629.39 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.00 260,631.39 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 260,634.39 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 3.00 260,631.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,634.39 28/04/2025 CAJA 1670 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,637.39 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 260,644.39 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 260,651.39 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 15.00 260,666.39 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.40 260,669.79 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.30 260,678.09 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 260,685.09 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 260,688.09 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 260,692.09 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,695.09 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,698.09 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,701.09 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.90 260,707.99 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 260,714.99 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 260,721.99 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 260,725.99 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 260,728.99 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 260,731.99 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.00 260,737.99 30/04/2025 CAJA 1700 001 00000931 10.00 260,747.99 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 4.00 260,751.99 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 5.00 260,756.99 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 260,761.99 30/04/2025 CAJA 1707 001 00000931 10.00 260,771.99 30/04/2025 CAJA 1709 001 00000001 17,915.00 278,686.99 30/04/2025 CAJA 1711 001 00000002 6,000.00 284,686.99 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,689.99 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 284,699.99 30/04/2025 CAJA 1718 001 00000967 316.50 284,383.49 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 9.90 284,393.39 30/04/2025 CAJA 1724 001 00001128 50.00 284,443.39 30/04/2025 CAJA 1729 001 00000746 100.00 284,543.39 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,550.39 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,553.39 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,560.39 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 7.00 284,567.39 TOTAL CUENTA 3,117.99 25,414.30 T O T A L 3,117.99 25,414.30 TOTAL MONEDA 3,117.99 25,414.30