Autorización de Desembolsos

:f-Diafecha

:f-DiaHora

Usuario :

:f-NombreUsuario

:f-NombreEmpresa

Código Cliente

:f-CodigoCIP

Nombre del Cliente

:f-NombrePrestatario

Producto de Crédito

:f-ProductosCredito

Número de Solicitud

:f-NumeroSolicitudes

Forma de Desembolso
Con Cheque :f-TextoGiro1
En Efectivo
Transferencia a Cuenta Depósitos
Cheque de gerencia del banco
Abono DIE
Abono en Cuenta :f-TextoGiro5
Orden de pago :f-TextoGiro8
Dinero Movil  :f-TextoGiro9
Celular Distribuidor:  :f-stxtCelDisp
Celular Cliente: :f-stxtValidaCel

Datos Sobre el Desembolso

Fecha de Ejecución   Fecha de Inicio del Prestamo 
 Fecha del Probable desembolso :f-FechaProbableDesembolso1
Importe a Desembolsar  
Glosa Contable
Número de Voucher
Monto Cuota Fija
Zona de Cobranza
Recaudador

Datos Abono en Cuenta del Cliente en Entidad Financiera
Banco  
Cuenta      
Moneda  
Guardar

Datos del Cheque (llenar solo para desembolsos con cheque, DIE o Abono Cuenta en banco del cliente)

Banco Cuenta
No. de Cheque
Girado a

Llenar solo para el extorno de la autorización de desembolso

Supervisor

Clave

Motivo del Extorno

:f-MensajeError

Datos sobre de la Solicitud

Datos sobre la Solicitud

Datos sobre la Aprobación

Fecha de Presentación de la Solicitud :f-FechasPresentacion Fecha Aprobación

:f-FechaAprobacion

Fecha del Probable Desembolso

:f-FechaProbableDesembolso

 Monto Aprobado

:f-MontosAprobados

Número de Cuotas de Amortización

:f-NumerosdeCuotas

Cuotas Aprobadas

:f-CuotasAprobadas

Días Inicio Primera Amortización :f-DiasInicio Aprobado por :f-NivelAprobaciones
Número Días entre cada cuota :f-DiasEntreCuotas :f-THSectorista1 :f-TAsesor
Tipo de Cuotas :f-TipodeCuotas Ruta :f-TRuta
Monto Solicitado

:f-MontosSolicitados

 Tasa de Interes :f-TInteres
Moneda del Préstamo :f-Moneda :f-TextoPrimerPago :f-FechaPrimerPago
:f-TituloCuotaFija :f-MontoCuotaFija Fecha y Hora Registro Aprobación Solicitud :f-HoraAprobacion