COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/05/2025 PRESTAMO N§ 2025/000019 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELARMINO CODIGO CLIENTE : 001095 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22511289 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR MAYRO Nº 360 - LLICUA Huanuco TELEFONOS : 926418061 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000044 COD.TELETRANFER : 00000000002541 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 184.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/05/2025 1,000.00 159.58 18.12 7.00 184.70 2 22/05/2025 840.42 162.47 15.23 7.00 184.70 3 29/05/2025 677.95 165.42 12.28 7.00 184.70 4 05/06/2025 512.53 168.41 9.29 7.00 184.70 5 12/06/2025 344.12 171.46 6.24 7.00 184.70 6 19/06/2025 172.66 172.66 3.13 7.00 182.79 T O T A L 1,000.00 64.29 42.00 1,106.29 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 19/06/2025