COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000015 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : VALERIO GOMEZ GOSPER CODIGO CLIENTE : 000931 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 08687525 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PERU TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PP.JJ POMARES Huanuco TELEFONOS : 984617660 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 3 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000041 COD.TELETRANFER : 00000000002537 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 39.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/05/2025 1,000.00 19.99 16.01 3.00 39.00 2 06/05/2025 980.01 32.88 3.12 3.00 39.00 3 07/05/2025 947.13 32.99 3.01 3.00 39.00 4 08/05/2025 914.14 33.09 2.91 3.00 39.00 5 09/05/2025 881.05 33.20 2.80 3.00 39.00 6 12/05/2025 847.85 27.88 8.12 3.00 39.00 7 13/05/2025 819.97 33.39 2.61 3.00 39.00 8 14/05/2025 786.58 33.50 2.50 3.00 39.00 9 15/05/2025 753.08 33.60 2.40 3.00 39.00 10 16/05/2025 719.48 33.71 2.29 3.00 39.00 11 19/05/2025 685.77 29.43 6.57 3.00 39.00 12 20/05/2025 656.34 33.91 2.09 3.00 39.00 13 21/05/2025 622.43 34.02 1.98 3.00 39.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000015 14 22/05/2025 588.41 34.13 1.87 3.00 39.00 15 23/05/2025 554.28 34.24 1.76 3.00 39.00 16 26/05/2025 520.04 31.02 4.98 3.00 39.00 17 27/05/2025 489.02 34.44 1.56 3.00 39.00 18 28/05/2025 454.58 34.55 1.45 3.00 39.00 19 29/05/2025 420.03 34.66 1.34 3.00 39.00 20 30/05/2025 385.37 34.77 1.23 3.00 39.00 21 02/06/2025 350.60 32.64 3.36 3.00 39.00 22 03/06/2025 317.96 34.99 1.01 3.00 39.00 23 04/06/2025 282.97 35.10 .90 3.00 39.00 24 05/06/2025 247.87 35.21 .79 3.00 39.00 25 06/06/2025 212.66 35.32 .68 3.00 39.00 26 09/06/2025 177.34 34.30 1.70 3.00 39.00 27 10/06/2025 143.04 35.54 .46 3.00 39.00 28 11/06/2025 107.50 35.66 .34 3.00 39.00 29 12/06/2025 71.84 35.77 .23 3.00 39.00 30 13/06/2025 36.07 36.07 .11 3.00 39.18 T O T A L 1,000.00 80.18 90.00 1,170.18 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/06/2025